Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050008
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 72.050,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 62.823,66 | 50301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 8982 | 8982 | 399213 |
Dados do empenho de número 02010360
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERMA GEM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Rede de Atenção Básica em
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: assistência financeira repassada aos enfermeiros temporários, lotados na Atenção Básica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010360 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 360.000,00 |
| 31010163 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.050,09 |
| 09020045 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.050,09 |
| 29020281 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.050,09 |
| 08030028 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.050,09 |
| 27030113 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.050,09 |
| 05040074 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.050,09 |
| 29040164 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.050,09 |
| 03050008 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.050,09 |