Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.990,87	50302	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 8982	8982	399213

Dados do empenho de número 02010361

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERMA GEM
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0006 - Saúde de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Rede de Atenção Básica em
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: assistência financeira repassada aos enfermeiros efetivos, lotados na Atenção Básica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010361	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	250.000,00
31010298	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	29.634,60
09020043	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	29.634,60
29020280	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.623,53
29020279	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	28.011,07
08030026	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	28.011,07
14030097	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.623,53
27030114	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	29.634,60
05040072	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	29.634,60
29040165	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	29.634,60
03050006	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	29.634,60

Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE