Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050029
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 134.405,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 124.190,37 | 76600 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 8982 | 8982 | 396680 |
Dados do empenho de número 29040031
- Empenho feito em 29/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: RENATO DA SILV A UCHOA (ME)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.14.002'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Rede de Atenção Básica em
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as necessidades da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde do município de Boa Viagem-CE, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 2023.03.14.002 vinculado ao contrato nº 20240206.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29040031 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 6.541,11 |
| 03060059 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.102,94 |