Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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26/04/2024 | 26040011 | 22040005 018 - Secretaria de Turismo e Desenv. Economico concessão de três diárias para o custeio de viagem da Servidora Nelia Cristina Siebra Aguiar, ocupante do cargo de Superintendente da Indústria Comércio e Serviço, com a finalidade de se deslocar-se á cidade de Fortaleca/CE, para participar do Feirão da ABAV, nos dias 26,27 e 28 de abril de 2024, conforme portaria de nº 180422001/24 de 22 de Abril de 2024. |
26040011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.102.663-XX NELIA CRISTINA SIEBRA AGUIAR |
Outros/não se aplica | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040010 | 22040004 018 - Secretaria de Turismo e Desenv. Economico concessão de duas diárias para o custeio de viagem da Servidora Larissa Oliveira de Almeida, ocupante do cargo de Secretária Adjunta do Turismo, com a finalidade de se deslocar-se á cidade de Fortaleca/CE, para participar do Feirão da ABAV, no dia 27 e 28 de abril de 2024, conforme portaria de nº 180422002/24 de 22 de Abril de 2024. |
26040010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.208.303-XX LARISSA OLIVEI RA DE ALMEIDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 440,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040009 | 22040003 021 - Sec.Mun.Pesca,Agricultura,Rec.Hidricos e Meio Amb. concessão de uma diária para o custeio de viagem do servidor Julênio Braga Rodrigues, ocupante do cargo de Secretário de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, para participar do Feirão da ABAV, no dia 26 de abril de 2024, conforme portaria de nº 170422001/24 de 22 de Abril de 2024. |
26040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.862.653-XX JULENIO BRAGA RODRIGUES |
Outros/não se aplica | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040008 | 02010170 008 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação da prestação de serviço de decoração para atender as necessidades do Criança Feliz, mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Dispensa de Licitação de nº2023.12.28.006, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. |
26040008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X98.290/0001-XX THALLITA VASCO NCELOS SEVERIN O |
Dispensa | Realizado | 1.450,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040007 | 01040087 008 - Fundo Municipal de Assistência Social complementação ao empenho global de nº02010030, referente a taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, junto ao prédio sede e demais órgãos, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro. |
26040007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á |
Outros/não se aplica | Realizado | 928,13 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040006 | 02010030 008 - Fundo Municipal de Assistência Social taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, junto ao prédio sede e demais órgãos, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro. |
26040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.147,92 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040005 | 01030095 001 - Prefeitura Municipal de Camocim referente a taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica junto ao prédio sede e demais órgãos mantidos pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa do Município, durante o corrente exercício financeiro. |
26040005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á |
Outros/não se aplica | Realizado | 140,54 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040004 | 01030095 001 - Prefeitura Municipal de Camocim referente a taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica junto ao prédio sede e demais órgãos mantidos pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa do Município, durante o corrente exercício financeiro. |
26040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á |
Outros/não se aplica | Realizado | 783,92 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040003 | 19040005 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de uma consulta médica especializada em pele, para paciente, conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
26040003 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X43.774/0001-XX CLÍNICA MÉDICA DR. AGOSTINHO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 325,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040002 | 24040004 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms concessão/doação de consulta e exame oftamológico, para paciente,conforme relatório social e controle por parte do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade. |
26040002 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X59.398/0001-XX CGV SERVIÇOS M ÉDICOS OFTAMOL ÓGICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.150,00 | visibility Detalhes |
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