Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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06/05/2024 | 06050017 | 02010611 019 - Fundo Mun.Desenv.Educação Basica - FUNDEB fornecimento de coffe break e lanches destinados a suprir as necessidades das escolas da rede pública de ensino, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.01.03.002, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. |
06050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X64.820/0001-XX TANIA MARIA SO USA CRUZ DE OL IVEIRA 8344694 0359 |
Pregão | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050016 | 02010203 019 - Fundo Mun.Desenv.Educação Basica - FUNDEB contratação da prestação de serviço de limpeza e de fossas sépticas e outros componentes da rede de esgotos das escolas públicas do ensino fundamental da rede pública de ensino , mantidas pela Secretaria de Educação,conforme processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.03.15.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. |
06050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X77.130/0001-XX M.I. AMARANTE DE SANTIAGO HI GIENIZAÇÃO LTD A |
Pregão | Realizado | 4.559,80 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050015 | 01040137 019 - Fundo Mun.Desenv.Educação Basica - FUNDEB complementação ao empenho global de nº02010531, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Link de Acesso a Internet com Velocidade de 700MBPS, Instalações na sede 100% via Fibra Óptica e zona rural de no mínimo 50% via fibra óptica, incluindo Instalação, Manutenção, Suporte Tecnico e Comodato de todos os Equipamentos necessários, para atender as necessidades das escolas da rede pública municipal através da Secretaria de Educação do município de Camocim, conforme 2º aditiv |
06050015 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X33.163/0001-XX BELNET EIRELLI |
Pregão | Realizado | 10.495,45 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050013 | 01040136 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho de n° 02010520, contratação do serviço de operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Programa Saúde da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Especialidades Odontológicas, Junto a Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 8º aditivo ao contrato de nº 006/2020, que se refere a transferência de valores decorrentes do programa do incentivo variável por desempenho de metas do Programa |
06050013 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 67.951,84 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050012 | 02050005 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de duas diárias para o custeio de viagem do servidor Francisco Saulo de Mesquita de Araújo, ocupante do cargo de Coordenador de Fortalecimento Comunitário e Cidadania, para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, nos dias 08 e 09/05/2024, para acompanhar o processo de conclusão de emissão de Carteiras de Identidade, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícia Biométrica - CIHPB, Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme |
06050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.382.943-XX FRANCISCO SAUL O DE MESQUITA DE ARAÚJO |
Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050011 | 01030163 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho de n° 02010517 , refenrete a contratação da prestação de serviço de operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, conforme implantação do Piso Salarial da Enfermagem através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 9º aditivo ao contrato nº04/2019-01. |
06050011 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 51.641,18 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050010 | 02050004 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de duas diárias para o custeio de viagem do servidor Ivan Abreu dos Santos Júnior,ocupante do cargo de Chefe de Divisão Administrativa de Operacionalização de Cursos de Geração de Renda, para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, nos dias 08 e 09/05/2024, para acompanhar o processo emissão de Carteiras de Identidade, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícia Biométrica - CIHPB, Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, confor |
06050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.520.363-XX IVAN ABREU DOS SANTOS JUNIOR |
Outros/não se aplica | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050009 | 02010182 013 - Secretaria Municipal de Educacao contratação de empresa especializada em fornecimento de Link de Acesso a Internet com Velocidade de 100MBPS, Instalações na sede 100% via Fibra Óptica, incluindo Instalação, Manutenção, Suporte Tecnico e Comodato de todos os Equipamentos necessários, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Camocim, conforme 2º aditivo ao contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de n° 2022.01.25.001, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e suas altera |
06050009 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X33.163/0001-XX BELNET EIRELLI |
Pregão | Realizado | 119,54 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050008 | 01040005 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho global de nº02010093, referente a contratação da prestação de serviço para a realização de exames de ultrassonografia, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.01.14.003, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. |
06050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.927/0001-XX WHARLES ANTONI O FERREIRA PAI VA DE PAIVA - ME |
Pregão | Realizado | 19.950,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050007 | 01040005 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho global de nº02010093, referente a contratação da prestação de serviço para a realização de exames de ultrassonografia, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.01.14.003, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores. |
06050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.927/0001-XX WHARLES ANTONI O FERREIRA PAI VA DE PAIVA - ME |
Pregão | Realizado | 22.493,00 | visibility Detalhes |
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