Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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14/05/2024 | 14050025 | 01040128 009 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto/Saae aquisição de materiais permanentes abaixo discriminados para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Camocim-CE - SAAE. |
14050025 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X31.868/0001-XX HIDROCOMANDO B OMBAS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 10.122,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050024 | 02010189 016 - Secretaria de Infra-Estrutura contratação de empresa especializada em fornecimento de Link de Acesso a Internet com Velocidade de 100MBPS, Instalações na sede 100% via Fibra Óptica, incluindo Instalação, Manutenção, Suporte Tecnico e Comodato de todos os Equipamentos necessários, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município de Camocim, conforme 2° aditivo ao contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de n° 2022.01.25.001-07, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 |
14050024 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X33.163/0001-XX BELNET EIRELLI |
Pregão | Realizado | 119,54 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050023 | 01040219 016 - Secretaria de Infra-Estrutura complementação ao empenho global de nº02010565, referente a contratação da prestação serviço de lavagem de frota de veículos pertencentes a Secrtaria de Infraestrutura, conforme contrato resultante do processo de licitação, na modalidade de Pregão Presencial de n° 2023.11.27.002, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. |
14050023 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.444.083-XX JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA |
Pregão | Realizado | 1.386,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050022 | 02010193 012 - Procuradoria Juridica contratação de empresa especializada em fornecimento de Link de Acesso a Internet com Velocidade de 100MBPS, Instalações na sede 100% via Fibra Óptica, incluindo Instalação, Manutenção, Suporte Técnico e Comodato de todos os Equipamentos necessários, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do município de Camocim-CE,conforme 2º aditivo ao contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de n° 2022.01.25.001-12, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e suas alter |
14050022 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X33.163/0001-XX BELNET EIRELLI |
Pregão | Realizado | 119,54 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050021 | 02010235 011 - Gabinete do Prefeito referente as tarifas telefônicas das Linhas utilizadas pelo Gabinete da Prefeita,recorrente exercício financeiro. |
14050021 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X35.764/0020-XX OI S.A. EM REC UPERAÇÃO JUDIC IAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 84,73 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050020 | 01040218 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho de n° 02010567, contratação do serviço de operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Programa Saúde da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Especialidades Odontológicas, Junto a Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 8º aditivo ao contrato de nº 006/2020, que se refere a transferência de valores decorrentes do programa do incentivo variável por desempenho de metas do Programa |
14050020 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 513.588,36 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050019 | 01020061 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho global de nº02010571, referente a contratação da prestação de serviço de operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 9º aditivo ao contrato nº04/2019-01. |
14050019 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 85.000,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050018 | 02010567 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms contratação do serviço de operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Programa Saúde da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Especialidades Odontológicas, Junto a Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 8º aditivo ao contrato de nº 006/2020, que se refere a transferência de valores decorrentes do programa do incentivo variável por desempenho de metas do Programa Previne Brasil, fundamentado na Lei Munici |
14050018 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 107.536,28 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050017 | 01040217 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms complementação ao empenho global de nº02010571, referente a contratação da prestação de serviço de operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, conforme implantação do Piso Salarial da Enfermagem através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 9º aditivo ao contrato nº04/2019-01. |
14050017 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 549.243,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050016 | 02010571 007 - Fundo Municipal de Saúde/Fms contratação da prestação de serviço de operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 9º aditivo ao contrato nº04/2019-01. |
14050016 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão |
XX.X81.950/0001-XX INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL |
Dispensa | Realizado | 36.817,75 | visibility Detalhes |
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