User

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 22030075



  • Data da liquidação: 22/03/2024
  • Valor: 21.742,98 R$
  • Nota fiscal: 357
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 21/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
BAMBOLÊ 12,00 UNIDADE 154,80
BOLA OFICIAL DE FUTSAL 32 GOMOS EM PVC 6,00 UNIDADE 1.019,40
BOLA TENIS DE MESA EM ACETATO 12,00 UNIDADE 35,88
CHAPA DE TATAME EM EVA 8,00 UNIDADE 1.303,20
CONES SINALIZADORES DE BORRACHA SINTÉTICA (MÉDIO) 23,00 UNIDADE 687,70
CONES SINALIZADORES DE BORRACHA SINTÉTICA (TARTARUGAS) 23,00 UNIDADE 181,70
CONES SINALIZSDORES DE BORRACHA SINTÉTICA (GRANDE) 7,00 UNIDADE 608,30
JOGO DA MEMÓRIA 16,00 UNIDADE 1.166,40
JOGO DE COLETES P/ FUTEBOL 38,00 UNIDADE 1.098,20
JOGO DE DAMA 17,00 UNIDADE 848,30
JOGO DE DOMINÓ (UND) 17,00 UNIDADE 627,30
JOGO DE XADREZ 17,00 UNIDADE 1.409,30
KIMONO P/ ARTES MARCIAIS 3,00 UNIDADE 1.070,70
MEDALHA PERSONALIZADA (HONRA AO MÉRITO) 34,00 UNIDADE 561,00
MEIÃO P/ JOGADOR DIVERSAS CORES 48,00 PAR 1.435,20
PEGA VARETAS 22,00 UNIDADE 371,80
QUEBRA CABEÇA (JOGOS) 22,00 UNIDADE 1.251,80
RAQUETE 10,00 PAR 799,00
RAQUETE FRESCOBOL 3,00 PAR 269,70
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EM POLIETILENO 5M 3,00 PAR 779,70
REDE DE FUTSAL CONFECCIONADA EM NYLON 3,20 X 2,10 1,00 PAR 186,90
TENIS FUTSAL 18,00 PAR 3.058,20
TROFEUS 15,00 UNIDADE 2.818,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.742,98 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 181056

visibility Visualizar detalhes do empenho