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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 11040012



  • Data da liquidação: 11/04/2024
  • Valor: 6.242,16 R$
  • Nota fiscal: 6903
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 10/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CLIPER 6/0 20,00 CAIXA 134,60
COLA BRANCA 90G C/12 5,00 CAIXA 260,45
COLA COLORIDA COM GLITER 35G 2,00 CAIXA 183,12
COLA ISOPOR 90 G 2,00 CAIXA 187,84
ENVELOPE OFICIO OURO S/ TIMBRE 2,00 CAIXA 176,20
EVA ATOALHADO 40 X 48CM 2,00 PACOTE 224,72
EVA GRANDE 40 X 95 5,00 PACOTE 471,55
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 20,00 UNIDADE 55,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 10,00 UNIDADE 90,90
FITA GOMADA 38MMX50 10,00 UNIDADE 207,60
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 20,00 CAIXA 280,00
MARCA TEXTO (CX) 4,00 CAIXA 128,44
PAPEL 60KG CORES VARIADAS 200FLS 5,00 PACOTE 398,30
PAPEL OFÍCIO A4 (RESMA) 50,00 RESMA 1.745,00
PASTA A-Z LOMBO LARGO 20,00 UNIDADE 506,40
PASTA A-Z, LOMBO ESTREITO 20,00 UNIDADE 506,40
PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO 20,00 UNIDADE 92,40
PASTA DE PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO 20,00 UNIDADE 62,60
PEN DRIVE 16 GB 3,00 UNIDADE 194,97
PEN DRIVE 8GB 3,00 UNIDADE 128,07
PINCEL P/ PINTURA Nº16 10,00 UNIDADE 62,80
TINTA GUACHE 15ML 20,00 CAIXA 144,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.167,25 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 297976

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