Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 11040014
- Data da liquidação: 11/04/2024
- Valor: 3.709,31 R$
- Nota fiscal: 6904
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 10/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240430946397000170550010000069041000069055
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CLIPER 6/0 | 10,00 | CAIXA | 67,30 | |
| COLA COLORIDA COM GLITER 35G | 3,00 | CAIXA | 274,68 | |
| COLA ISOPOR 90 G | 3,00 | CAIXA | 281,76 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 | 10,00 | UNIDADE | 27,50 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 | 10,00 | UNIDADE | 90,90 | |
| FITA GOMADA 38MMX50 | 10,00 | UNIDADE | 207,60 | |
| LAPIS PRETO Nº02 | 2,00 | CAIXA | 150,42 | |
| MASSA DE MODELAR (CAIXA) | 20,00 | CAIXA | 128,40 | |
| PAPEL OFÍCIO A4 (RESMA) | 50,00 | RESMA | 1.745,00 | |
| PAPEL SEDA | 5,00 | PACOTE | 229,35 | |
| PASTA A-Z LOMBO LARGO | 10,00 | UNIDADE | 253,20 | |
| PASTA A-Z, LOMBO ESTREITO | 10,00 | UNIDADE | 253,20 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.664,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 310808 |