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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15040033



  • Data da liquidação: 15/04/2024
  • Valor: 23.191,47 R$
  • Nota fiscal: 6927
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 12/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
COLA COLORIDA COM GLITER 35G 5,00 CAIXA 457,80
COLA EM BASTÃO 1KG 5,00 PACOTE 564,30
COLA ISOPOR 90 G 5,00 CAIXA 469,60
COLA P/ EVA 10,00 UNIDADE 130,50
CORRETIVO (CX) 10,00 CAIXA 402,20
ENVELOPE OFICIO OURO S/ TIMBRE 5,00 CAIXA 440,50
EVA ATOALHADO 40 X 48CM 5,00 PACOTE 561,80
EVA ESTAMPADO 40X48 CORES VARIADAS 5,00 PACOTE 527,50
EVA GRANDE 40 X 95 5,00 PACOTE 471,55
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA 20,00 UNIDADE 126,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 10,00 UNIDADE 27,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 20,00 UNIDADE 181,80
FITA GOMADA 38MMX50 10,00 UNIDADE 207,60
FOLHA DE ISOPOR 30MM 20,00 UNIDADE 491,80
GIZÃO DE CERA 90G 10,00 CAIXA 119,50
LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS 10,00 UNIDADE 190,60
MARCA TEXTO (CX) 10,00 CAIXA 321,10
MASSA DE MODELAR (CAIXA) 10,00 CAIXA 64,20
PAPEL 40KG CORES VARIADAS COM 200FLS 20,00 PACOTE 1.481,60
PAPEL 60KG CORES VARIADAS 200FLS 20,00 PACOTE 1.593,20
PAPEL OFÍCIO A4 (RESMA) 100,00 RESMA 3.490,00
PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS 50X66 5,00 PACOTE 179,25
PASTA A-Z LOMBO LARGO 150,00 UNIDADE 3.798,00
PASTA A-Z, LOMBO ESTREITO 150,00 UNIDADE 3.798,00
PASTA CANALETA 50,00 UNIDADE 245,50
PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO 20,00 UNIDADE 92,40
PASTA DE PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO 40,00 UNIDADE 125,20
PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 20,00 UNIDADE 99,60
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 50,00 UNIDADE 240,50
PEN DRIVE 16 GB 5,00 UNIDADE 324,95
PEN DRIVE 8GB 5,00 UNIDADE 213,45
PINCEL P/ PINTURA Nº 08 4,00 UNIDADE 15,52
PINCEL P/ PINTURA Nº12 20,00 UNIDADE 97,00
PINCEL P/ RETROPROJETOR 20,00 UNIDADE 134,60
PRANCHETA OFICIO 20,00 UNIDADE 584,20
TINTA GUACHE 15ML 10,00 CAIXA 72,40
TNT CORES VARIADAS UND 5,00 UNIDADE 793,35
UMIDIFICADOR DE DEDOS 10,00 UNIDADE 56,10

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.913,17 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 181056

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