Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050025
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 29,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
Dados do empenho de número 02010019
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de água potável junto aos logradouros públicos do Distrito do Guriú,zona rural do Município de Camocim, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde desta munipalidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010019 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 11010007 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,57 |
| 19010006 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,57 |
| 09020019 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,57 |
| 18030002 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,57 |
| 21030080 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,57 |
| 10040010 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,57 |
| 15040107 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,57 |
| 07050008 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 31,96 |
| 08050013 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 31,96 |
| 09050025 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,57 |