Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050013
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 107,31 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 107,31 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 29117X |
Dados do empenho de número 02010035
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Pesca,Agric.,Rec.Hidr,Meio Ambie
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria da Pesca, Agric . Recursos Hidricos e Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de água potável junto aos logradouros públicos do Distrito do Guriú,zona rural do Município de Camocim, através da Secretaria de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente desta munipalidade.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010035 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
11010006 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,66 |
05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,66 |
09020022 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,17 |
18030001 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 65,57 |
21030021 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 65,57 |
10040009 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,57 |
15040038 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,57 |
07050009 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,31 |
09050013 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,31 |
09050014 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 44,17 |