Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030001
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02010134
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: XCONTROL CONSU LTORIA EM TECN OLOGIA DA INFO RMAÇÃO E CONTR OLE
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2021.02.01.002T'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de prestação de serviços técnicos especializados nas áreas patrimonial, almoxarifado e controle de frota de veículos, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, conforme 3º aditivo ao contrato, resultante do processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preços de N° 2021.02.01.007, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010134 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
13030023 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
27030027 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
27030001 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
09040031 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
24040019 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
09050015 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
22050083 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |