Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	910,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0396	0396	55514

Dados do empenho de número 02010177

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: R DE S SANTANA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.12.26.005'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
Projeto / Atividade: 2.059 - Manutencao e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação da prestação de serviço de recarga de toner e cartuchos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade, Dispensa de Licitação, nº2023.12.26.005, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010177	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	15.700,00
21020020	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.290,00
21020041	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.290,00
22030002	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.145,00
22030019	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.145,00
17040016	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	910,00
17040014	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	910,00
16050010	16 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.070,00
16050042	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.070,00

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE