Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020025
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 54.166,51 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 51.295,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0039 | 0039 | 180122 |
Dados do empenho de número 02010230
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: DINAMIC SERVIÇ OS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2023.09.01.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.080 - Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: contratação da prestação de serviços de engenharia para operação, manutenção, ampliação, modernização e eficientização do parque de iluminação pública do município de Camocim-CE , conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade Contratação Direta, Carona de Nº2023.09.01.001 devidamente fundamentado na lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010230 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 560.000,00 |
| 18010001 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 54.166,51 |
| 19020011 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 84.991,53 |
| 19020009 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 54.166,51 |
| 27020024 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84.991,53 |
| 27020025 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 54.166,51 |
| 29020070 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 54.166,51 |
| 13030008 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 84.991,53 |
| 13030009 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 54.166,51 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 26.285,41 |
| 10040023 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 84.991,53 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 54.166,51 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 54.166,51 |
| 12040001 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 84.991,53 |
| 10050008 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.073,96 |
| 20050028 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 54.166,51 |
| 20050032 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 84.991,53 |
| 07060028 | 7 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.073,96 |