Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030049
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 187,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 187,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010282
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO VILE MAR DE OLIVEIR A VALENTE 7505 8090325
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.09.04.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.09.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010282 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.670,00 |
02020029 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 221,00 |
20020036 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 221,00 |
08030058 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 187,00 |
21030049 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 187,00 |
01040034 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 238,00 |
17040028 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 238,00 |
06050026 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 248,50 |
17050009 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 248,50 |