Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050087
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 2.775,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.775,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55433 |
Dados do empenho de número 02010290
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: 10ª REGIÃO MIL ITAR - EXERCIT O BRASILEIRO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Supervisão e Coordenação das Ações de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: apoio financeiro/repasse perante Acordo de Cooperação de nº 2110000100, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Camocim e o Exército Brasileiro, para manutenção das atividades do Tiro de Guerra, na sede deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010290 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.300,00 |
| 09020037 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.775,00 |
| 09020031 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.775,00 |
| 07030001 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.775,00 |
| 12030032 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.775,00 |
| 02040013 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.775,00 |
| 10040055 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.775,00 |
| 07050003 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.775,00 |
| 10050087 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.775,00 |