Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040048
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 378,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 378,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 291188 |
Dados do empenho de número 02010298
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO VILE MAR DE OLIVEIR A VALENTE 7505 8090325
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.09.04.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Esporte e Juvent
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Espote e Juventude, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.09.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010298 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.925,00 |
02020028 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 386,50 |
20020046 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 386,50 |
21020021 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,00 |
08030061 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 378,00 |
13030063 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,00 |
01040011 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 338,00 |
15040048 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 378,00 |
18040069 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 338,00 |
06050038 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 422,50 |
17050023 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 422,50 |