Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040020
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 8.671,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.671,11 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 02010372
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '006/2020'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação do serviço de operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Programa Saúde da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Especialidades Odontológicas, Junto a Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 8º aditivo ao contrato de nº 006/2020, que se refere a transferência de valores decorrentes do programa do incentivo variável por desempenho de metas do Programa Previne Brasil, fundamentado na Lei Munici
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010372 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 108.000,00 |
23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.538,75 |
21020003 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.538,75 |
22020048 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.884,23 |
13030053 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.884,23 |
26030001 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.671,11 |
15040020 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.671,11 |
06050005 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.605,08 |