Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050037
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.256,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 297976 |
Dados do empenho de número 02010411
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: AURILÚCIA DA S ILVA ALMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '0012023-CP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.049 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de profissionais com carga horária de 40h, através do Fundo Municipal de Assistência social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Chamada Pública de nº 001/2023, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010411 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.944,00 |
05020040 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
06020069 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
04030053 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
06030001 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
05040009 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
05040043 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
03050067 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
06050037 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |