Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040005
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 855,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 853,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55611 |
Dados do empenho de número 02010457
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.001P'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun da Infra Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº 2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010457 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.530,34 |
| 11030016 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.530,34 |
| 14030029 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.385,06 |
| 01040006 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.084,60 |
| 10040089 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.385,06 |