Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.624,75	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	711136

Dados do empenho de número 02010468

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.11.30.001P'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal do Turismo e Desen. Eco.
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa de governo: 2302 - Promoção e desenvolvimento do Turismo
Projeto / Atividade: 2.070 - Desenvolvimento e Expansão do Turismo no Municipio
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº 2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010468	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
19020038	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.692,99
11030013	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.692,99
14030037	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.365,75
21030025	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.365,75
12040038	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.410,08

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE