Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050069
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 638,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 637,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02010471
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.001P'
- Unidade orçamentária: 002 - Operação da Guarda e Fisc. de Trânsito
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 182 - Defesa Civil
- Programa de governo: 0602 - Manutenção da Guarda Municipal
- Projeto / Atividade: 2.087 - Operação dos Serviços da Guarda Muni cipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço do Trânsito, mantido pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº 2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010471 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 19020036 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 437,51 |
| 11030015 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 437,51 |
| 14030026 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.367,76 |
| 21030043 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.367,76 |
| 12040043 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 638,93 |
| 10050069 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 638,93 |
| 17050047 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 745,05 |