Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010102
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 3.988,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.988,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010512
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais, incidentes sobre folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, no corrente exercício financeiro 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010512 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 17010014 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.988,21 |
| 19010102 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.988,21 |
| 19020068 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.069,34 |
| 20020069 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.069,34 |
| 28030035 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.855,61 |
| 19040045 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.855,61 |