Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050061
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 10.892,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 10.892,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240291 |
Dados do empenho de número 02010530
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOC. DE PROT ECAO A SAUDE M ATERNIDADE E I NFANCIA DE CAM OCIM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: repasse de recursos objeto de convênio para atender os serviços de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial de urgência e emergência,para incremento na assistência financeira do quadro de funcionários ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, nos limites da Assistência Financeira Complementar transferida pela União e de acordo com os registros dos estabelecimentos validados pelo Ministério da Saúde, com fundamento nos artigos e em atenção ao art.4º da Le
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010530 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 234.300,00 |
05020005 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.239,00 |
05020046 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.239,00 |
04030025 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 75.066,00 |
04030007 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 75.066,00 |
02040030 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.103,00 |
02040033 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.103,00 |
03050118 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.892,00 |
03050061 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.892,00 |