Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050038
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 1.386,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.386,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 5559X |
Dados do empenho de número 02010565
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PEREIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.27.002'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun da Infra Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação da prestação serviço de lavagem de frota de veículos pertencentes a Secrtaria de Infraestrutura, conforme contrato resultante do processo de licitação, na modalidade de Pregão Presencial de n° 2023.11.27.002, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010565 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.158,00 |
| 29020007 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.386,00 |
| 12030020 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.386,00 |
| 12030008 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.386,00 |
| 09040043 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.386,00 |
| 15040073 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.386,00 |
| 16050038 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.386,00 |