Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	141.060,75	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	6240232
N/A	Débito	275.000,00	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	6240232

Dados do empenho de número 02010571

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '04/2019-01'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: contratação da prestação de serviço de operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 9º aditivo ao contrato nº04/2019-01.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010571	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.610.000,00
09020014	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	671.060,75
28020011	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	500.000,00
06030038	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	416.060,75
08030004	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	171.060,75
08030011	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	141.060,75
05040062	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	486.060,75
10040101	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	275.000,00
11040001	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	226.060,75
10050123	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	260.000,00
14050016	14 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	36.817,75

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE