Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050026
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 7.850,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.850,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02020005
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.01.03.002'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de refeições e quentinhas para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.01.03.002, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020005 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.830,00 |
| 23020017 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.850,00 |
| 10050026 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.850,00 |