Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050041
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.674,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.670,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55433 |
Dados do empenho de número 01020023
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: POSTO NEVES E VIANA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.22.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Supervisão e Coordenação das Ações de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento no perímetro urbano de Fortaleza, dos veículos vinculados e pertencentes ao Gabinete da Prefeita , conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial Nº 2023.11.22.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020023 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 29020029 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 961,60 |
| 21030040 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 961,60 |
| 26030038 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.193,86 |
| 15040031 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.674,39 |
| 10050041 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.674,39 |
| 17050067 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.054,39 |