Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010007
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 4.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.420,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 558 |
Dados do empenho de número 02010707
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIEL COSTA M AGALHÃES 0727 14437355
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 1703 - Abastecimento d`agua da Zona Urbana
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua/SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados na retirada de areia limpeza, desinfecção do reservatorio de reunião na área de captação, através do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010707 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.350,00 |
| 31010038 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.350,00 |
| 31010008 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.350,00 |