Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050010
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 24.220,88 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 24.220,88 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 01020035
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.09.002'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: complementação ao emepnho global de nº02010721, referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de Testes Laboratoriais, com cessão de equipamentos em comodato,para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde do município de Camocim/CE, resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.02.09.002, em consonância com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020035 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 291.682,04 |
27030031 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.924,09 |
03040019 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.924,09 |
02050010 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.220,88 |
08050010 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.220,88 |
09050050 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.202,10 |
16050036 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.754,65 |
17050007 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.202,10 |
27050037 | 27 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.754,65 |