Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030033
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 127,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 127,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 181056 |
Dados do empenho de número 23020002
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALFA HOSPITALA R DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMEN TOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.04.001'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados aos pacientes carentes, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.12.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020002 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 138.337,00 |
| 29020033 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 138.337,00 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 138.337,00 |