Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030069
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 33.226,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 30.680,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010786
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSER VAÇÃO E SERV. PÚBLICOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e outras vantagens dos servidores temporários, lotados na Secretaria de conservação e serviços públicos.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010786 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
26010114 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.829,02 |
01020075 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.829,02 |
28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.226,15 |
05030069 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.226,15 |
27030091 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.358,53 |
01040071 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.358,53 |
26040055 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.006,53 |
03050076 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.006,53 |