Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06030057
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 19.768,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.285,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02010796
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SECRETARI A DE SEGURANÇA TRANSITO E DE FESA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e outras vantagens dos servidores temporários, lotados na Secretaria de Segurança, Transito e Defesa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010796 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 26010089 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 02020038 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |
| 28020053 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.768,00 |
| 06030057 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.768,00 |
| 27030055 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.768,00 |
| 01040091 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.768,00 |
| 26040069 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.768,00 |
| 03050109 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.768,00 |