Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040051
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 59.778,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 51.917,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
Dados do empenho de número 02010797
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. DE SAUDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vencimentos e outras vantagens de servidores temporarios lotados no Fundo Municipal de Saúde 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010797 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 350.000,00 |
| 26010094 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 58.420,95 |
| 31010016 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 58.420,95 |
| 28020084 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.998,88 |
| 05030170 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.998,88 |
| 27030107 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 59.778,81 |
| 01040051 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 59.778,81 |
| 26040095 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.190,81 |
| 07050016 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 61.190,81 |