Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030127
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 24.884,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.064,04 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 02010801
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CEO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.025 - Programa de Ações Básicas de Saúde/PAB
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vencimentos e outras vantagens de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que compoem os orgãos e unidades da atenção básica,lotados na secretaria municipal de saúde do Municipio de Camocim, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010801 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 26010096 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.009,24 |
| 31010025 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.009,24 |
| 28020074 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.884,98 |
| 05030167 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.884,98 |
| 27030112 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.884,98 |
| 27030127 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.884,98 |