Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030031
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 2.772.211,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.050.114,22 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 181056 |
Dados do empenho de número 26020004
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A N VASCONCELO S JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.27.001'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: quisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 2023.02.27.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº8.6663/96 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020004 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.338,50 |
| 08030044 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.338,50 |
| 13030046 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.338,50 |