Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030024
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 1.053.807,81 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 967.110,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 181056 |
Dados do empenho de número 01020077
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.001P'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fun. Mun. Desen. da Educ. Basic
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.018 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço das escolas da rede pública municipal, mantidas pela Secretaria de Educação, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº 2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020077 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 105.000,00 |
01030001 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 28.822,72 |
11030049 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 76.177,28 |
11030031 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 76.177,28 |