Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030019
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 63.357,87 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 58.363,54 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 181056 |
Dados do empenho de número 02010822
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO FLORIN DO FILHO-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 1703 - Abastecimento d`agua da Zona Urbana
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua/SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materias para manutenção abaixo discriminados, para atender as necessidades do Serviço Autõnomo de Água e Esgoto - SAAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010822 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.067,66 |
16010019 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.067,66 |
19010112 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.067,66 |