Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030035
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 220,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 220,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
Diárias
- Beneficiado: TICIANE MARIA DE ARAÚJO
- Número da portaria: 070305001
- Data da portaria: 05/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 06/03/2024
- Final 06/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 220,00 R$
- Valor total: 220,00 R$
- Motivo concessão de uma diária para o custeio de viagem da servidora Ticiane Maria de Araújo, ocupante do cargo de Secretária de Adjunta de Saúde, para se deslocar a cidade de Fortaleza, no dia 06/03/2024, para participar tratra de assuntos referentes a esta municipalidade na Secretaria de Saúde do Estado- SESA , conforme portaria de nº070305001/2024 de 05 de Março de 2024.
Dados do empenho de número 05030004
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TICIANE MARIA DE ARAÚJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de uma diária para o custeio de viagem da servidora Ticiane Maria de Araújo, ocupante do cargo de Secretária de Adjunta de Saúde, para se deslocar a cidade de Fortaleza, no dia 06/03/2024, para participar tratra de assuntos referentes a esta municipalidade na Secretaria de Saúde do Estado- SESA , conforme portaria de nº070305001/2024 de 05 de Março de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
05030004 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 220,00 |
14030003 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,00 |
21030035 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 220,00 |