Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040095
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 698,32 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 01030032
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.001P'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço do CAPS, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 35.000,00 |
| 14030034 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.410,72 |
| 14030038 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.843,94 |
| 21030079 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.843,94 |
| 21030081 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.410,72 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 14.045,34 |
| 10040095 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 10040028 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |