Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030029
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 6.454,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.376,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0039 | 0039 | 60488 |
Dados do empenho de número 22030001
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE OLAVO MAT ERIAL DE CONST RUÇÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.10.02.01.S'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 1703 - Abastecimento d`agua da Zona Urbana
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua/SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materiais hidráulicos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme primeiro ao contrato resultante do processso licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº 2023.10.02.01, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030001 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.454,36 |
| 28030003 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.454,36 |
| 28030029 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.454,36 |