Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040010
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 10.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 291188 |
Dados do empenho de número 25030003
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A N VASCONCELO S JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.27.001'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção do CREAS/PAEFI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social ( Creas ) , conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 2023.02.27.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº8.6663/96 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030003 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.180,80 |
| 11040011 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.180,80 |
| 15040007 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.180,80 |