Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050157
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 485.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 485.400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 266299 |
Dados do empenho de número 15040003
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO SAUL O DE MESQUITA DE ARAÚJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de duas diárias para o custeio de viagem do servidor Francisco Saulo de Mesquita de Araújo, ocupante do cargo de Coordenador de Fortalecimento Comunitário e Cidadania, para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, no dia 17 e 18/04/2024, para acompanhar o processo de conclusão de emissão de Carteiras de Identidade, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícia Biométrica - CIHPB, Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme po
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 18040003 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 25040016 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |