Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040016
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.654,56 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.654,56 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 01030193
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, do prédio sede e demais órgãos, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030193 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.595,61 |
19040051 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 179,17 |
19040050 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.654,56 |
19040049 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 141,25 |
19040048 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 338,29 |
19040017 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 282,34 |
19040019 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 282,34 |
19040018 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 338,29 |
19040017 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 141,25 |
19040016 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.654,56 |
19040015 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 179,17 |