Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	282,34	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	6240232

Dados do empenho de número 01030193

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, do prédio sede e demais órgãos, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030193	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.595,61
19040051	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	179,17
19040050	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.654,56
19040049	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	141,25
19040048	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	338,29
19040017	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	282,34
19040019	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	282,34
19040018	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	338,29
19040017	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	141,25
19040016	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.654,56
19040015	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	179,17

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE