Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050089
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 841,65 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 841,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 291188 |
Dados do empenho de número 24040011
- Empenho feito em 24/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.06.001'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.049 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de gás liquefeito, glp 13kg,reposição, para serem destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SCFV) conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.11.06.001, em consonância com a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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24040011 | 24 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 605,00 |
03050103 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 605,00 |
09050055 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 605,00 |