Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050067
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 63.211,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 63.211,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240291 |
Dados do empenho de número 01040156
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HTM SERVIÇOS D E TELECOMUNICA ÇÕES EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.066 - Administracão do SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço de natureza eventual a serem prestados no serviço de link dedicado de internet ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040156 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.855,63 |
| 24040060 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.855,63 |
| 24040058 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.855,63 |