Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050019
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 40.216,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.216,23 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 01040190
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CLÍNICA DE OLH OS DE CAMOCIM LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: complementação ao empenho de n° 02010172,repasse financeiro para cobertura dos serviços oftalmológicos especializados, de média e alta complexidade, conforme produção apresentada e aprovada pelo SIA e conforme 4º aditivo ao Convênio Nº 002/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040190 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 363.470,04 |
| 10050011 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.216,23 |
| 10050007 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.998,34 |
| 10050019 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.216,23 |