Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050047
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 3.371,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.371,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0039 | 0039 | 246344 |
Dados do empenho de número 09050003
- Empenho feito em 09/05/2024
- Tipo: Global
- Credor: F.G.A. CAMINHA & CIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutençao do CRAS/PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: aquisição de materiais abaixo discriminados, que serão destinados as festividades do Dia das Mães que serão promovidas pelo CRAS,mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato de nº2024.05.09.001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09050003 | 9 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 3.371,50 |
| 10050015 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.371,50 |
| 10050047 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.371,50 |